Configurazione Fatturazione Elettronica - Parametri Fatturazione Elettronica

Versione Compatibile: Tutte 

Data e numero revisione: 23/10/2023, v. 2

Motivazione revisione: Migliorata la leggibilità del capitolo


Per completare le nozioni inerenti la configurazione per la Fatturazione Elettronica, riportiamo qua sotto una panoramica dei parametri disponibili per personalizzare alcuni aspetti della fatturazione. 


Nome Parametro

Valori Ammessi

(BUS_AG) Ditta di Business da utilizzare nell'integrazione del anagrafe generale

Inserire il codice della ditta di Business

(FE_Attive) Abilita spunta di controllo per documenti emessi da prima nota. Valori ammessi: S, N

S = Sì

N = (default) No

(FE_Attive) In fase di generazione file xml, abilita il controllo della coerenza tra la data della dichiarazione di intento e il protocollo telematico 

Scegliere se abilitare il controllo sulla coerenza delle prime 6 cifre del protocollo telematico

S = (default) Sì

N = No

(FE_ATTIVE) Path default export

Inserire il percorso che verrà scelto in default per l'esportazione delle fatture

(FE_ATTIVE) Provider invio di default. Valori ammessi: D=DocEasy, P=PEC, Altri=A

Consente di scegliere il provider per l'invio delle fatture

(FE_Attive) Soggetto emittente CC nei tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD22, TD23, TD28. Valori ammessi S,N 

S = Sì

N = (default) No

(FE_Attive) Valore da inserire nel tag IdDocumento della sezione 2.1.2 DatiOrdineAcquisto del file xml generato

D = (default) in ordine di priorità:

    • Riferimento NSO  
    • Riferimento PA 
    • Riferimento testata 
    • Dati della partita prelevati dal piede del documento

O = In ordine di priorità

    • Riferimento NSO  
    • Riferimento PA 
    • Dati della partita prelevati dal piede del documento

A = Riferimento PA

N = Riferimento NSO  

R =  Riferimento testata

P = Dati della partita prelevati dal piede del documento

T = Dati del documento di Business

(FE_PASSIVE) Path default export

Inserire il percorso che verrà scelto in default per l'esportazione delle fatture passive

(NSO) Abilita la visualizzazione estesa della maschera di importazione ordini

S = Sì

N = (default) No

(NSO) Articolo di default da inserire nella creazione di impegni cliente 

Inserire il Codice Articolo che verrà inserito di default nella creazione impegno-righe da consolle NSO 

(NSO) Default tipo ricerca per cliente, valori ammessi (A =articolo,B=barcode,C=codice fornitore)  

Selezionare l'ordine di priorità di ricerca

default=ACB

(NSO) Imposta il numero Id DocEasy dal quale partire per allineare massivamente gli ordini

Inserire il numero di partenza per l'allineamento massivo degli ordini

(NSO) Tipo Bolla fattura per Impegno Clienti 

Inserire il tipo bolla/fattura che verrà inserito di default nella creazione impegno-righe da consolle NSO 

(NSO) Usa data corrente per data impegno cliente (valore=S), alternativamente è possibile utilizzare la data ricezione (valore =N) 

Scegliere la data da usare in default per la creazione impegno cliente

S = (default) data corrente

N = Data di ricezione

(NSO) Usa Tipo Bolla da anagrafe del cliente, se valorizzato   

S = (default) Sì

N = No

(NSO) Valorizzare le note con la descrizione dell'articolo trovato nel XML  

S = (default) Sì

N = No

(WF) Codice Categoria per archiviazione automatica dalla consolle  delle Fe Passive

Inserire il codice categoria desiderato (Es. 54 - fatture elettroniche)

(WF) Codice Processo da attivare dalla consolle delle Fe Passive

Inserire il codice del processo workflow desiderato

(WF) Ditta di Business da utilizzare nell'integrazione del WorkFlow

Inserire il codice della Ditta che si desidera utilizzare di default nell'integrazione con il Workflow

Blocca contabilizzazione prima nota per autofatture e fatture integrazione.

S = (default) le opzioni legate alla prima nota e alla generazione\apertura documenti di magazzino sono disabilitate

N = nessun blocco

Codice pagamento default per generazione scadenze passive

Inserire il codice di pagamento desiderato

Configurazione tipi documenti: data inizio validità combinazione importate

Inserire la data di inizio validità (default: 01/01/2021)

Conto dell'anagrafica clienti caricata per la ditta

Identificativo conto business con i dati anagrafici della ditta.

Controlla righe dettaglio nella generazione delle fatture differite  

S = abilita la funzione di verifica tra le righe documento DDT di Business con le righe documento xml ricevuto

N = (default) la funzione di verifica è disabilitata

Creazione Cliente automatica in import NSO.

S = Sì

N = (default) No

Creazione fornitore automatico in import FE passive.

S = Sì

N = (default) No

Data da cui devono essere importati i documenti da registrazione Prima Nota nella consolle di fatturazione elettronica attiva

Inserire la data da cui devono essere importati i documenti di tipo autofattura/integrazione nella consolle delle fatture elettroniche attive

Data da cui devono essere importati i documenti dei clienti esteri nella consolle di fatturazione elettronica attiva

Inserire la data da cui devono essere importati i documenti dei clienti esteri nella consolle delle fatture elettroniche attive

Data da cui devono essere importati i documenti dei clienti PA nella consolle di fatturazione elettronica attiva

Inserire la data da cui devono essere importati i documenti dei clienti AP (Pubblica Amministrazione) nella consolle delle fatture elettroniche attive

Data da cui devono essere importati i documenti dei clienti PR nella consolle di fatturazione elettronica attiva

Inserire la data da cui devono essere importati i documenti dei clienti PR (Privati) nella consolle delle fatture elettroniche attive

Esclude dalla descrizione della linea fattura la descrizione interna dell'articolo (Default: N). S: Eclude; N: Non esclude

S = Esclude

N = (default) Non esclude

Generazione Rappresentante Fiscale sezione: 1.4.4 e sezione: 1.3

S = Si

N = (default) No

Generazione StabileOrganizzazione del Cess./Comm.(1.4.3)

S = Si

N = (default) No

Id doc easy iniziale per allineamento massivo

0 = (default) vengono allineate tutte le fatture presenti su doc easy 

Valore numerico = nel caso in cui il parametro Visualizza la gestione del provider doceasy estesa è impostato ad S, è l'id utilizzato come id di partenza nell'allineamento massivo

Importa anche clienti con blocco.

S = (default) Si

N = No

Importa anche clienti esteri. I clienti esteri sono quelli che in anagrafica clienti hanno nel campo soggetto IVA uno dei tre valori: Intra CEE, Extra CEE o RSM. 

S = Si

N = (default) No

Importa anche clienti inattivi.

S = Si

N = (default) No

Importo massimo arrotondamento dati riepilogo

Indicare importo massimo per tag arrotondamento (default 2.00)

Importo totale documento fattura elettronica XML al netto degli abbuoni

S = l'importo totale del documento xml è al netto degli abbuoni

N = (default) l'importo totale del documento xml è comprensivo degli abbuoni

Importo totale documento fattura elettronica XML al netto degli omaggi

S = (default) l'importo totale del documento xml è al netto degli omaggi

N = l'importo totale del documento xml è comprensivo degli omaggi

Impostare la data documento uguale alla data di generazione nella generazione delle FE differite

S = la data della fattura differita segue la data di generazione delle fatture differite di Business

N = (default) la data della fattura differita è la data del documento xml

In assenza di Cod.destin ./ Uff.PA e di E-mail Pec, imposta stato: N: Non attivo; C: Non congruo; Deafult NON attivo.

N = (default) Non attivo

C = Non congruo

Indica se deve essere inserita una riga di causale con la dicitura bollo assolto (solo se necessario).

S = Si

N = (default) No

Inserisci IBAN nei Dati Pagamento anche per note di credito.

S = Si

N = (default) No

Inserisci le date di competenza in xml.

S = Si

N = (default) No

Mastro cliente in inserimento automatico clienti da import.

Inserire il mastro cliente

Mastro fornitore in inserimento automatico fornitori.

Inserire il mastro fornitore

Nella consolle delle fatture elettroniche passive impostare il filtro anno documento uguale anno corrente

S = (default) nella textbox Anno documento della consolle fatture passive è impostato l'anno corrente

N = nella textbox Anno documento della consolle fatture passive è impostato il valore 0 (tutti)

Nell'anagrafica clienti di business file aggiorna le informazioni del cliente al salvataggio in business.

S = i dati fatturazione elettronica dell'anagrafica clienti di Business File vengono aggiornati al salvataggio dell'anagrafica di Business

N = (default) i dati fatturazione elettronica dell'anagrafica clienti di Business File non vengono aggiornati al salvataggio dell'anagrafica di Business

Nelle fatture elettroniche attive inserisce nel riferimento esenzione Iva la descrizione estesa

S = nel riferimento della descrizione Iva concatena il contenuto della colonna "Descrizione Iva" al contenuto della colonna "Descrizione estesa"

N = (default) nel riferimento della descrizione Iva inserisce solo il contenuto della colonna "Descrizione Iva"

Nell'inserimento di un nuovo cliente in anagrafica di Business File imposta l'invio allegati : N=Nessuno,T=Tutti,P=Solo privati, A=Solo PA

N = (default) l'opzione "Invio allegati" nei dati fatturazione elettronica clienti di Business File, all'inserimento di un nuovo cliente, è disabilitata

T = l'opzione "Invio allegati" nei dati fatturazione elettronica clienti di Business File, all'inserimento di un nuovo cliente, è abilitata per tutti i tipi di cliente

P = l'opzione "Invio allegati" nei dati fatturazione elettronica clienti di Business File, all'inserimento di un nuovo cliente, è abilitata solo per i clienti privati

PA = l'opzione "Invio allegati" nei dati fatturazione elettronica clienti di Business File, all'inserimento di un nuovo cliente, è abilitata solo per i clienti PA

Numerazione interna integrazione/autofattura.

S = Sì

N = (default) No

Numero mesi pregressi ove, in assenza di documenti di magazzino (fatture immediate e differite), il cliente non viene importato. 

' ' = (default) non esegue il controllo

Salta il controllo di entrambi i dati fiscali del cliente verificando la presenza della sola partita IVA (errore 00324).

S = (default) nel caso in cui nell'anagrafica del cliente siano definiti sia p. Iva che codice fiscale, nel file xml della fattura elettronica verrà riportata solo la p. Iva

N = nel caso in cui nell'anagrafica del cliente siano definiti sia p. Iva che codice fiscale, nel file xml della fattura elettronica verranno riportati entrambi i dati

Tipo Bolla/fattura Self Billing (TD01)

Codice tipo bolla che identifichi un documento di tipo autofattura TD01

Visualizza la gestione del provider doc easy estesa

S = abilitando la gestione estesa del provider doc easy è possibile:

    • importare i nuovi documenti presenti su doc easy 
    • effettuare lo scarico di un'unica fattura da doc easy (passando come parametro l'id doc easy della fattura)
    • effettuare l'allineamento massivo delle fatture presenti su doc easy partendo da un id diverso da 0

N = (default) è possibile:

    • importare i nuovi documenti presenti su doc easy 
    • effettuare l'allineamento di tutti i documenti presenti su doc easy

X=scadenze da XML, F= scadenze da codice pagamento fornitore, D=codice pagamento di default 

Valori ammessi: XFD/FXD/XF/FX/X/F/D