Fatturazione Elettronica - Partita IVA di Gruppo
Versione Compatibile: Tutte
Data e numero revisione: 23/10/2023, v. 2
Motivazione revisione: Migliorata la leggibilità del capitolo
Di seguito è riportata la gestione della partita IVA di gruppo, sia in fase di generazione di una fattura elettronica che in fase di importazione.
Consolle fatture elettroniche attive
In fase di generazione della fattura elettronica, per quanto riguarda i dati del cessionario\committente, vengono considerati i seguenti campi della scheda anagrafica (ove presenti) e dei dati fatturazione elettronica (BNQQCLIU)
- Partita IVA cliente
- Codice Fiscale cliente
- Partita IVA gruppo IVA (4 - Condizioni fornitura sezione fattura elettronica) (figura 1)
- Conto gruppo IVA (4 - Condizioni fornitura sezione fattura elettronica) (figura 1)
- partita IVA alternativa (figura 2)
figura 1
figura 2
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi alla sezione xml del cessionario\committente a seconda dei dati presenti in anagrafica e\o dati fatturazione elettronica
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P.Iva Cliente |
CF Cliente |
P.Iva Gruppo |
Conto Iva Gruppo |
Partita Iva Alternativa (BNQQCLIU) |
Sezione cessionario \ committente |
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SI |
SI |
NO |
NO |
NO |
P.Iva cliente e CF cliente (*) Dati sede del cliente |
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SI |
NO |
NO |
NO |
NO |
P.Iva cliente Dati sede del cliente |
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SI |
SI |
SI |
NO |
NO |
P.Iva gruppo e CF cliente (**) Dati sede del cliente |
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SI |
SI |
NO |
SI |
NO |
P.Iva conto iva gruppo e CF cliente (**) Dati sede del conto iva gruppo |
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NO |
SI |
SI |
NO |
NO |
P.Iva gruppo e CF cliente (**) Dati sede del cliente |
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NO |
SI |
NO |
SI |
NO |
P.Iva conto iva gruppo e CF cliente (**) Dati sede del conto iva gruppo |
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SI |
SI |
NO |
NO |
SI |
P.Iva alternativa e CF cliente (**) Dati sede del cliente |
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SI |
SI |
SI |
NO |
SI |
P.Iva gruppo e CF cliente (**) Dati sede del cliente |
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SI |
SI |
NO |
SI |
SI |
P.Iva conto iva gruppo e CF cliente (**) Dati sede del conto iva gruppo |
(*) La presenza o meno del codice fiscale dipende dal valore del parametro Salta il controllo di entrambi i dati fiscali del cliente verificando la presenza della sola partita IVA (errore 00324) (Parametri fatturazione elettronica). Di default in presenza sia di P.IVA che del CF, viene inserita solo la partita iva (Valore=S)
(**) Indipendentemente dal valore del parametro Salta il controllo di entrambi i dati fiscali del cliente verificando la presenza della sola partita IVA (errore 00324) (Parametri fatturazione elettronica) viene inserito il CF del cliente, il quale quindi è obbligatorio in anagrafica. La partita iva del cliente è riportata nel corpo del documento.
In presenza del modulo anagrafica generale, vengono considerati sia per il cliente che per il conto gruppo iva i dati presi dallo storico anagrafica risalenti alla data del documento.
Consolle fatture elettroniche passive
Per quanto riguarda l'import delle fatture elettroniche passive, è possibile inserire nei dati fatturazione elettronica (BNQQCLIU), relativamente ai fornitori, la partita iva di gruppo nel campo partita iva alternativa.
Sarà possibile associare la fattura ricevuta al conto Business del fornitore, mediante la corrispondenza tra la partita iva del file xml e la partita Iva alternativa specificata nei dati anagrafici fatturazione elettronica (BNQQCLIU).